税务信息系统助力企业高效避税

创作时间:

2025-01-21 18:58:19

作者:

@小白创作中心

税务信息系统助力企业高效避税

随着信息技术的飞速发展，税务信息系统已成为企业优化税务管理的关键工具。通过大数据分析和人工智能技术，企业不仅能够精准识别税务风险，合理进行税务筹划，还能有效避免多交所得税。特别是在当前税制改革背景下，利用先进的税务信息系统不仅能提升报税效率，还能确保企业合规运营，增强市场竞争力。

税务信息系统：智能化转型的新引擎

在生成式人工智能（GenAI）时代，税务行业正迎来智能化转型的关键时期。普华永道发布的研究报告指出，GenAI技术与税务、财务以及法务等关键业务流程的融合，正在催生企业内部的联合智能生态系统。这一系统将“财、税、法”三个领域紧密结合，为企业的运营管理提供了全新的视角和效率提升。

然而，税务智能化创新并非易事。企业往往面临着创新起点和实施策略的困惑。如何找到开启税务智能化转型的突破入口，有效地推进税务智能化创新，成为所有企业亟待解决的问题。普华永道的税务科技团队通过与国内领先的大型语言模型供应商合作，探索并开发专注国内用户需求的税务智能工作系统，在此过程中积累了丰富的GenAI实施经验。

税务智能化转型需要满足一系列前提条件：

精准定位应用场景：税务业务涵盖税务申报、风险管理、税收政策查询等多个环节。税务工作者需对各个场景和环节进行深入分析，明确哪些场景适合引入智能化技术，制定应用场景规划。
完善数据治理：数字化的税务数据是智能化决策的基础。大语言模型的训练过程需要大量的基础数据投入，数据量不足或数据质量参差不齐将影响智能化应用的效果。
系统环境的稳定性和数据安全性：搭载大语言模型的系统环境需要的服务器资源远远超过普通的系统需求。因此，需要根据应用场景、大语言模型的接入方式、使用人数等评估和配置服务器资源，保证智能化系统的稳定运行。
管理机制的变革和创新：智能化转型不仅涉及技术变革，更需管理机制的适应和创新。税务工作者需建立与智能化转型相适应的管理机制，包括组织架构的调整、工作流程的优化、人员的培训等方面。

普华永道结合自身深厚的税务知识与国内领先的GenAI技术，设计并开发了适合国内税务员工需求的税务人工智能工作台。这一平台覆盖了多个税务应用场景，包括聊天助手、税务知识助手、税务翻译助手、税务写作助手、文档生成助手、会议助手等。这些功能的结合极大地提升了税务人员的工作效率和协同性。

大数据分析：税务风险管理的利器

在税务风险管理方面，大数据分析正发挥着越来越重要的作用。浙江省税务局建立的大数据分析机制就是一个典型案例。通过“指标扫描＋线索初筛＋人工研判”的模式，浙江省税务局能够筛查出问题突出、疑点集中的业务。数据分析团队还可以从廉政风险集中领域的海量数据中打开突破口，寻找风险隐患。

例如，通过比对增值税代开发票数据信息，浙江省税务局发现某基层局大厅工作人员违规为企业代开成品油发票的疑点。经实地核查，查实上述问题，并发现该局风险应对人员未正确履职，在发票协查中应对、复核不到位，未发现企业进项税额应转未转等问题。最终，处分1人，诫勉2人，其他组织处理2人，查补追缴税款110余万元。

深圳市税务局则通过建立纪检干部参与稽查专案常态化机制和拓展蹲点学习制度，增强对权力运行的监督。四川省德阳市税务局则通过日常监督、内控平台和税收大数据等方式主动筛查风险，防止“小隐患”变成“大问题”。

税务信息系统：合理避税的新途径

在“以数治税”背景下，企业需要采取一系列应对措施。首先，企业应提高税务合规意识，建立和完善内部税务合规体系，确保所有税务活动符合法律法规要求。其次，企业需要加强税务信息化建设，构建或升级税务信息化管理系统，实现税务数据的自动收集、处理和分析。此外，企业还应培养专业税务团队，优化业务流程，建立风险预警机制，加强与税务机关的沟通，关注政策动态，重视数据安全与隐私保护。

例如，开灵科技作为专业的财税数字化解决方案服务商，为企业量身定制税务管理平台，提供专业团队咨询服务，深度剖析企业难题，依政策法规与实践经验，输出精准解决方案。其产品线包括销售合同管理系统、采购合同管理系统、数电乐企接口项目、销项自动开票系统、自然人代开票系统，员工费控报销系统、进项发票管理系统、供应链协同对账系统、影像OCR识别系统、财务自动记账系统、电子会计档案系统等，全方位推动各领域数字化进程。