VDA6过程审核检查表完整版
VDA6过程审核检查表完整版
审核报告编号（AuditReportNbr.）2005-001
产品设计(ProductDesign)
审核日期（Audit-Date）:6/1~6/2
M1 产品开发计划（ProductDevelopmentPlanning）
M1.1 是否已具有顾客对产品的需求?
销售部接到顾客新产品需求，将相关的输入信息记录在《顾客信息传递卡》内，传递给予技术、品管、物控作前期分析与评审。
M1.2 是否具有产品开发计划,并遵守目标值?
查《项目进度汇总表》均有记录。对于全新的产品或顾客有特殊要求时，单个项目有APQP进度表。项目经理跟进进度情况。
M1.3 是否策划了落实产品开发的资源?
有成立CFT小组。新增设备和工装均由CFT小组策划，并申购和下达《工装施工单》。
M1.4 是否了解并考虑到了对产品的要求?
从5月份开始，对设计输入的评审记录在《设计任务书》内。新项目将开始实施。
M1.5 是否调查了以现有要求为依据的开发可行性?
新产品开发可行性的评审记录在《顾客信息传递卡》内。各部门评审不通过时（即不可行时）由销售部反馈给顾客。
M1.6 是否已计划/已具备项目开展所需的人员与技术的必备条件?
本公司目前有机械件产品设计和模具设计工程师40余人。能熟练运用AUTOCAD，PRO/E，MOLD-FLOW等工具。目前缺少电子设计和软件设计工程师。
M2 产品实现开发(RealizingProductDevelopment)
M2.1 是否已进了设计D-FMEA,并确定了改进措施?
TS009产品没有设计责任，没有D-FMEA。本公司有设计责任的产品，均有D-FMEA。CJ-CA162系列，CJ-CA174系列产品有完整的D-FMEA。其它类产品（如线束，CD-CHANGER线束，接插件）没有根据产品族系列，总结相应的D-FMEA。
M2.2 设计D-FMEA是否在项目过程中补充更新?已确定的措施是否已落实?
查CJ-CA162，174，143系列产品，D-FMEA均有更新记录。已确定的措施已落实。
M2.3 是否已制定了质量计划?
此项在我公司项目管理中列为顾客特殊要求。SVHUI的产品APQP记录中目前没有质量保证计划。
M2.4 是否已获得各阶段所要求的认可/合格证明?
有设计评审报告，计计确认报告，试生产确认报告。
M2.5 是否已具备所要求的产品开发能力?
是
总结
- M1/M2总分：110
- 产品设计的符合度（LevelofComplianceProductDesign）：89%
过程设计(ProcessDesign)
审核日期（Audit-Date）:6/1~6/2
M3 过程开发计划（ProcessDevelopmentPlanning）
M3.1 是否具有对产品的要求?
是
M3.2 是否已具有过程开发计划,是否遒守目标值?
是
M3.3 是否已策划了落实批量生产的资源?
生产辅助工装由工程组提出“工装申请表”。
M3.4 是否了解并考虑到了对生产过程的要求?
对接插件有通断测试设备和工装。有ICT测试设备。新增了1台压接端子断面分析仪。这些都是考虑到了客户对生产过程的要求。
M3.5 是否已计划/已具备项目开展所需的人员与技术的必要条件?
是
M3.6 是否已做了过程P-FMEA,并确定了改进措施?
已根据产品族系列做了相应的P-FMEA。PCB板系列接插件产品目前还没有做P-FMEA。
M4 过程实现开发(RealizingProcessDevelopment)
M4.1 过程P-FMEA是否在项目过程中补充更新?已确定的措施是否已落实?
普通线束的P-FMEA中30工序（虚焊），其RPN值为200，建议措施为使用恒温铬铁，但在相应的控制计划中没有要求使用恒温铬铁，相应的工位也没有使用恒温铬铁。
M4.2 是否制定了质量计划?
对于一些顾客有特殊要求时，均有制定制造验证计划。SVHUI的相关产品APQP记录中没有相应的记录。
M4.3 是否已具备各阶段所要求的认可/合格证明?
是
M4.4 是否为了进行批量生产认可而进行在批量生产条件下的试生产?
是
M4.5 生产文件和检验文件是否具备且齐全?
是
M4.6 是否已具备所要求的批量生产能力?
有初始过程能力分析系统，针对产品和过程的特殊特性进行初始能力研究。
总结
- M3/M4总分：120
- 过程设计的符合度（LevelofComplianceProcessDesign）：83%
生产(Production)
审核日期（Audit-Date）:6/1~6/2
M5 供方/来料（Suppliers/InputMaterial）
M5.1 是否仅允许已认可的且有质量能力的供方供货?
目前合格供应商有104家，其中通过ISO9001认证的企业有24家，通过QS9000的企业只有3家。没有供应商质量保证体系开发计划，与TS16949标准中7.4.1.2的要求不符。
M5.2 是否确保供方所供产品的质量达到供货协议要求?
“新亚电子提供的""出货检验报告"",没有批次号无法追溯。”
M5.3 是否评价供货实物质量?与要求有偏差时是否采取措施?
是
M5.4 是否与供方就产品与过程的持续改进商定质量目标,并付诸落实?
是
M5.5 对已批量供货的产品是否具有所要求的批量生产认可,并落实了所要求的改进措施?
《样品确认报告》不完整：
- IQC检验员在检查时没有对照样品确认报告,样品确认报告缺少供应商的设计图纸,规格书,检测报告.认可的样品.
- 更改的产品,需重新进行""样品确认报告""流程.
- 外购/外协件,没有认可的""样品确认报告"",不可以执行检验.
M5.6 是否对顾客提供的产品执行了与顾客商定的方法?
1.对顾客提供产品的检验报告没有分开保存.1.对顾客提供产品的检验报告没有分开保存.
M5.7 原材料库存(量)状况是否适合于生产要求?
是
M5.8 原材料/内部剩余材料是否有合适的进料和贮存方法?
是
M5.9 员工是否具有相应的岗位培训?
是
总结
- M5总分：90
- 符合度（LevelofCompliance）：78%
顾客服务/顾客满意度（CustomerService/CustomerSatisfaction/Service）
审核日期（Audit-Date）:6/1~6/2