SAP 中的凭证冲销 FB08：分步指南

SAP 中的凭证冲销 FB08：分步指南

引用

CSDN

1.

https://blog.csdn.net/xiaofei2008gxh/article/details/136935167

在SAP系统中，凭证冲销是一项常见的财务操作。本文将通过FB08交易代码，为您详细讲解凭证冲销的具体步骤，帮助您快速掌握这一操作流程。

操作步骤

步骤 1）在命令字段中输入交易代码 FB08

步骤 2）在下一个屏幕中，输入以下数据

1. 输入要冲销的凭证的凭证编号
2. 输入凭证过帐的公司代码
3. 输入会计年度
4. 输入冲销代码（冲销原因）
5. 输入过帐日期
6. 或输入过帐期间
7. 如果 Document 已分配支票付款，请输入原因码以使支票无效。

步骤 3）通过按“反转前显示”检查文档

步骤 4）检查文件

步骤 5）返回上一屏幕，然后从标准工具栏中按保存

步骤 6）检查状态栏是否生成了冲销凭证编号

您已成功完成文档冲销。