专票红冲如何在开票系统操作
专票红冲如何在开票系统操作
在税务操作中，发票红冲是一项常见且重要的工作。无论是普通发票还是专用发票，其红冲流程都有所不同。本文将详细介绍各类发票的红冲方法，帮助财务人员准确、高效地完成相关工作。
普票与专票红冲方法
下面是有关普票与专票红冲方法的内容，希望这些内容可以帮助到大家。
普票使用直接红冲方法
- 普票的红冲相对于简单一些，直接打开需要开具红字的发票，点击上方的红字，在弹出的对话框中根据提示填写发票代码以及发票号码。
- 信息填写好后，点击下一步则出现正数票的相关数据，确认无误后点击确定即可生成负数票。
专用发票须填写红字信息表
未认证的专用票再开红数之前需要销售方先申请填写红字信息表，打印出来，然后开具专票，同样点击红字，选择从红字信息表中导入，生成发票即可。
购货方已经认证过的专票，需要购货方申请红字信息表，销售方则要根据购货方申请的信息表重新开具红字发票。
注意事项：
红字发票也要严格控制，不可过多。
增值税发票如何红冲
获取税局红字发票通知单：
(1) 销售方需要申请开具红字专用发票的，销售方应向主管税务机关提交申请单；销售方税务机关根据纳税人提交的申请单，审核后，通过红字票通知单管理系统开具通知单；销售方收到通知单后在开票系统中开具红字专用发票。
(2) 当购买方需要开具红字发票的，需要由购买方去申请，申请方法同上。只是需要将申请之后税务机关开具的通知单交与销售方，让销售方开具红字专用发票。
进入开票系统 --> 发票管理 --> 发票填开，然后点击“负数”。
出一个对话框，要求输入通知单号，输入税务局发的红字发票通知单上面的单号，填写好后点击下一步。
填入需要红冲的原始发票代码、号码，填好之后点击下一步。
出发票代码号码确认界面，无误后点击确定，将自动填入发票信息。
将发票信息填写完全、确认无误拿着对应的空白发票进行打印即可完成本次发票的填开打印工作。
销售方申请红字发票的流程
销售方申请红字发票流程大致如下：
点击“发票管理”上方‘红字发票信息表’下拉菜单选择‘红字增值税专用发票信息表填开’；
选择“销售方申请”，如果发票未寄送出去并且未超过一个月，则选择“因开票有误等原因尚未交付的”；反之选择第一项“因开票有误购买方拒收”，输入“发票代码和发票号码”点击“下一步”，确认信息表票面信息是否正确；如果票面无信息，则手工录入需红冲票面信息。（注：金额、数量为负数；单价为正数,清单信息可汇总成一行商品），确认完成点击右上角“打印”，然后选择“不打印”，最后点击“取消”；
点击“发票管理”上方‘红字发票信息表’下拉菜单选择‘红字增值税专用发票信息表查询导出’，弹出窗口选中已开信息表，点击‘上传’按钮，点“确定”，待信息表上传完成显示“审核通过”即可进入发票填开界面开具负数发票；
由购买方申请开具红字增值税专用发票，根据对应蓝字增值税 专用发票抵扣增值税销项税额情况，分已抵扣和未抵扣，当选择已抵扣时，只要选择发票种类后，不需要填写对应 蓝字发票代码和发票号码，点“确定”进入填开界面；
点击“发票管理----发票填开---专用发票填开”在增值税专用发票填开界面中，点击“红字---导入网络下载红字发票信息表“，双击信息表编号，确认票面信息是否正确，并打印在正常的发票上即可。
增值税专用发票如何开红字发票
一、在发票填开界面，选择“负数”按钮下的“直接开具”菜单项，系统会弹出通知单编号输入窗口。
二、系统会弹出销项正数发票代码号码填写、确认窗口。
三、对于信息表上有对应蓝字专用发票代码、号码的，需填写蓝字专用发票代码、号码，否则，不需要填写蓝字专用发票代码、号码，直接点击“下一步”按钮，系统根据不同情况显示不同的确认窗口。
四、对应的正数发票票面信息。
五、负数发票填开界面。
六、发票填开界面中，选择“红字”按钮下的“导入红字发票信息表”菜单项，系统会弹出打开文件窗口。
七、在打开文件窗口中，选择对应的信息表电子文件后，系在发票填开界面自动显示出导入的红字专用发票信息，此信息包括票面上的所有信息。其中，备注栏中自动显示对应的信息表编号。
八、进入信息表下载界面。点“下载”，在弹出框设置好时间区间，把信息表找出来，看到状态描述是“审核通过”，可双击选取，票面信息自动转换。