材料采购流程图及说明 材料采购流程
材料采购流程图及说明 材料采购流程
材料采购是企业运作中不可或缺的一环，它涉及到从供应商处获取所需材料的过程。为了更好地管理和控制采购活动，许多企业会使用材料采购流程图，以便清晰地描述和说明整个采购流程。
材料采购流程图通常包含以下几个主要步骤：需求识别、供应商选择、采购合同签订、物料采购、收货验收和付款。
第一步是需求识别，企业需要明确所需材料的种类、数量和质量要求。这可以通过与相关部门、项目经理或采购专员进行沟通来完成。一旦需求明确，就可以进入下一步。
第二步是供应商选择，企业需要评估不同供应商的能力和信誉，以确定最适合自身需求的供应商。这可能包括比较价格、质量、可靠性和服务等因素。选择供应商后，需要与其进行商谈和协商，以达成采购合同。
第三步是采购合同签订，企业和供应商需要签署正式的采购合同，明确双方的权责和交付期限。合同可以包括材料规格、价格、交付方式和付款条件等内容。
第四步是物料采购，供应商按照合同的要求提供所需材料。企业需要与供应商保持沟通，确保交付按时、按质。
第五步是收货验收，企业需要检查所收到的材料是否符合合同要求。如果发现任何问题，企业可以与供应商协商解决。否则，可以进行付款。
最后一步是付款，企业根据合同约定进行付款。付款可以是一次性，也可以分期进行，具体取决于合同条款。
通过使用材料采购流程图，企业可以更好地规划、组织和执行采购活动。流程图的每个步骤都有明确的责任人和时间节点，有助于减少错误和延误，提高采购效率。流程图可以作为参考，帮助企业改进和优化采购流程，提高整体运作效果。
材料采购流程图在企业的采购活动中起到了重要的作用。它帮助企业清晰地描述和说明整个采购流程，提高采购的管理和控制效果，进而促进企业的运作顺利进行。
采购操作管理流程
一、寻价
（一）明确原材料采购要求
- 根据具体使用确认要求：
- 技术人员或者提出需求人员提出物料采购要求（包括产品的型号、技术参数、材质等）；
- 提出部门提出物料要求，采购根据采购小样，试产后再由提出人确认物料具体要求（针对不明确物料需求的情况）。
- 采购人员整理原材料采购要求，供后续采购提供依据，如有更改生产及时通知采购部门。
（二）供应商的开发
通过多方信息渠道收集相关供应商或承包商的资料，至少寻找3家以上的供应商；电话或QQ、旺旺与这些供应商或承包商进行初步的沟通：索要相关技术资料、报价表等，必要时可要求寄样品以供我们测试；
初步比较后找相对合适的3家（或以上）作实质性的沟通（对用量大或重要的原材料必要时需进行实地考核综合评估），通过价格、性能、服务等相关方面的因素形成《寻价格表》，并依此作为选用供应商的依据。
跟踪样品到货及使用情况；
各项考察合格后可进行初步合作：打样、小批量采购等；
初步合作完成作一个评定，确定合格后选取为合格供应商或加工商，如仍存在问题要求其限期改善，直至达到我方的标准。
二、采购过程的实施
（一）采购申请：
产品物料的采购申请由仓库根据最低库存提出申请，经主管部门经理批准后交采购部经理确认签收；采购人员制作采购计划并根据要求进行供应商选择与实施采购；
办公、生活用品由行政部门提出申请，经主管部门经理批准后交采购部签收（特殊情况也可由行政部自行采购）；
（二）采购实施：
采购首先选择好合适的供应商并做好物料订单，经采购经理签字确认后传真到供应商并要求供应商制作采购单（购销合同）签章确认后回传，采购人员核对型号、数量、价格、到货日期等、，确认无误后再回传到供应商处要求进行生产与发货，采购原件采购人员整理并跟踪合同的到货情况；
办公、生活用品的采购经采购部初步估价后向财务部借支现金，直接到市场购买，月用量）大的物料应找好一两家合适的商家固定供应。
（三）采购跟进：
所有采购单（购销单）都应汇总到《采购计划表》上，以便统一管理；
采购交期应及时做好采购计划表中的《供应商交货进度表》，依此作为跟进交货和沟通的依据；
物料到公司由采购人员签收并及时确认数量与质量，对于坏料立即退货、少料要求补料；
把订单物料入库单交一联到采购部，采购部单核对当天入库单与快递单并记录到汇总表上，以备查询。与及时跟进。
（四）供应商管理：
在采购整个过程中及时录入《采购计划表》中的《供应商评价表》；
定期（每季度）对所有协力厂商在产能、品质控制、价格、服务等多方面进行评估，具体见《目录》；
按评估结果对供应商进行分类（分A、B、C、D四级）：A类为优秀，B类为合格，C类为免强合格，D类为不合格；
对A类供应商保持良好的和作关系；对B类供应商要加强沟通；对C类供应商要求限期改善；对D类供应商予以取消，终止合作关系；
根据具体情况与供应商谈产品价格与付款周期。
工程材料采购流程：
首先需要工程部列出材料申请单，交给一众领导签字，然后物资部打出物资采购申请表再交给一众领导签字，然后物资部判断是否需要公开招标，然后询价、比价，列出比质比价表再交给一众领导签字，如果要公开招标就招标不需要就去和供应商沟通。
采购管理制度：
目的：为规范公司物资采购流程，降低采购成本，提高采购工作效率。
适用范围：适用于本公司采购管理。
职责
3.1 公司采购职能由物流部门具体承办，工程设计部门、生产部门根据生产计划及时安排采购计划（书面形式），财务部门负责过程控制与监督。产品销售运输也由物流部门负责；
3.2 物流部负责生产物资、固定资产（机器设备及其他生产设备）的采购以及物资采购运输；
3.3 财务部门负责办公用品及固定资产（房屋建筑物、非生产用电子设备、运输设备）的采购；
采购流程图：采购计划 → 采购申请 → 部门经理（总经理）审批 → 物流部门（库存核实） → 询价 → 采购订单、合同（部门经理审批、财务部门审核） → 货到 → 验收入库（收料单或入库单） → 发票单据齐全 → 物流部门经理审核 → 财务经理审核 → 部门经理（总经理）审批 → 出纳支付 → 供应商（报销人）
内容
5.1 采购分类
5.1.1 生产物资采购：包括：生产用原材料、辅料、外协（购）件、五金备件、劳护用品、低值易耗品等
5.1.2 办公用品采购包括：办公耗材、电脑及配件、其它零星物资、培训资料、书刊等.
5.1.3 固定资产采购包括：机器设备、房屋、大额资产
5.1.4 物流采购：包括：物资采购的运入，产品销售的运出
5.2 职能归口
物流部与财务部门对于具体的专业采购可委托具体的职能部门和专业人员负责。具体经办的职能部门与经办人员需将采购情况汇报至归口的物流部门，共同办理验收入库与请款手续。
5.3 采购程序：
5.3.1 一般每月25日，各部门将下月计划所需的物资采购申请（模具材料采购随模具生产计划及时制订）汇总审批后报归口的采购职能部门。采购申请必须由采购申请人、部门经理签字确认，金额较大的必须报总经理审批。
5.3.2 采购申请一式二联（一联存根、一联财务联）。申请人申请采购时将财务联交归口的采购职能部门（物流部）。采购请款时将财务联附于原始发票后。
5.3.3 对用于模具制造的专用材料，申请部门申请采购时，需附有模具名称、模具编号、材料规格、要求、数量等详细说明。物流部门按采购申请单上所列项目询价（供应厂商及供应价格，不少于三家）、定价、签订合同、下单采购。
5.3.4 采购物资送到后，质量部及采购申请部门验收物资的数量、质量、规格等。验收合格后办理相应的验收入库手续。
5.4 请款程序：
5.4.1 物资验收确认完毕，由采购经办人员将“发票”、“验收单”、“供应商的送货回单”、“采购申请财务联”、“采购订单或合同”、“请款单”核对确认无误后，经归口的采购职能部门经理签字确认，报财务审核。财务审核确认后报总经理审批。总经理审批完毕，财务根据合同或约定付款。
5.5 每月月末25日为公司关账日。各采购职能部门需将当月的发生的采购进行汇总报至财务部，总经办需将办公用品及电脑耗材编制收、发、存月报表，并按领用部门进行汇总后报至财务部。物流部、市场部根据实际发生汇总当月的运输费用，以报表方式报至财务部。
5.6 对于长期固定的采购项目应与供应厂商约定付款期限（月结30天、60天或90天），付款方式尽量采用转账方式支付（1000元以上）。
- 本制度解释权归财务部。此规定至签发之日起开始执行。
工地材料采购流程
工地采购员岗位职责：
现场材料员对工地现场的材料的性价比负有直接责任。
认真学习和了解现场使用材料的性能、质量要求及ISO9000相应的程序文件和作业指导书，以指导日常的业务工作。
开工前期，进行多家，多领域，大范围的市场材料价格调查，真正落实货比三家，选用施工规范要求，价格又便宜的材料。
熟悉图纸，了解各分项工程所需各种材料类型、数量，按照施工组织设计的要求，做好材料采购计划，后期结合工地进度实际情况，及时购买工程所需的各种材料。
正确使用材料进出库计量方法，严格检尺、量方、点数、过秤，认真做好原始记录，最后计入验收台帐和消耗台帐。
协助项目技术负责人、质检员做好现场材料的质量检验工作，并按规定取样送检，严把使用材料的质量关。
购买的材料要做到日清、月结、定期盘点，如实填写材料报表，及时上报。
认真做好防火、防盗、防雨、防防变质，搞好工地材料现场的清洁卫生工作，实行文明施工。
发现不合格材料或材料被盗等意外情况，应及时上报有关人员，不得延误或隐瞒。
甲供材料采购流程
你是甲方吧！如果你们是国有资金项目且不是什么保密工程，特殊技术项目，那么甲供材料采购招标要进行公开招标，如果你们是非国有资金，那么可以选择邀请招标。
公开招标流程
- 发布公开招标公告。
（必须在国家指定的媒介：《中国日报》、《中国经济日报》、《中国建设报》、《中国采购与招标网》，指定报纸和网络应在收到招标公告文本之日起7日内发布招标公告）
- 发售投标资格预审文件。（也可在开标后进行资格后审，招标人在标书中载明资格审查的条件、标准、和方法。）
（自资格预审文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于5个工作日）
- 对潜在投标人进行资格预审。
（向资格预审不合格的潜在投标人告知预审结果）
- 向资格预审合格的潜在投标人发售招标文件。
（自招标文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于5个工作日）
组织投标人考察现场，召开标前会。
接受投标人的投标文件，公开开标。
（自招标文件出售之日起至提交投标文件之日止，最短不得少于20日）
组建评标委员会评标，推荐中标候选人。
招标人确定中标人。
（招标人一般应在开标的15日内确定中标人，但最迟应在投标有效期30个工作日前确定）
- 网上发布中标公示
中标公示结束后，招标人发出中标通知书。
- 招标人与中标人签订合同。
（招标人和中标人应自中标通知书发出之日起30日内，按招标文件和投标文件订立合同）
邀请招标程序
要比公开招标程序简化
只是不用发招标公告，给目标单位发招标邀请书就行了，评标过程也可以自行组织，不一定非要到发包交易中心进行，其他的程序可以参照公开招标流程