危险源辨识、风险评估和风险控制计划管理程序

危险源辨识、风险评估和风险控制计划管理程序

1. 范围

本标准用于辨识及评价公司范围内的职业健康安全危害，评价其危险程度,判定出重大危险，从而进行有效控制。本标准适用于公司范围内的危险源辨识和风险评价。

2. 职责

2.1 各部门负责识别各自职责范围的危险源。

2.2 总经办负责公司危险源的汇总，组织各部门对危险源进行评价。

3. 工作流程

3.1 危险源辨识一般为每年1次，一般情况下，为每年年底进行。

3.2 如下特殊情况，总经办应及时组织进行危险源辨识：

3.2.1 新建、扩建、改建大型项目前；

3.2.2 增加投产新的产品品种、类别前；

3.2.3 大型活动流程、工艺流程、服务流程更新；

3.2.4 法律、法规及相关要求更新、增加时；

3.2.5 管理者代表认为需要时。

3.3 危险源辨识方法可包括：

3.3.1 询问、交谈、现场观察；

3.3.2 查阅有关记录、获取外部信息；

3.3.3 安全调查表；

3.3.4 工作任务分析；

3.3.5 安全检查表；

3.3.6 危险与可操作性分析。

3.4 考虑因素

3.4.1 第一类危险源

a） 动能；

b） 势能；

c） 粉尘；

d） 毒物；

e） 噪声；

f） 电能；

g） 辐射；

h） 热能；

i） 火灾；

j） 爆炸；

k） 周边环境（照明、空气质量、温湿度、地板、空间）；

l） 特殊保护（工时、女工/未成年工、强负荷）。

3.4.2 第二类危险源

a） 人的不安全行为；

b） 物的不安全状态。

3.4.3 危险源辨识三和状态

a） 常规

b） 非常规

c） 特殊

3.4.4 危险源辨识三种时态

a） 过去（过去以往的事故情况以及员工健康监护数据等相关资料，包括人员伤亡、职业病、财产损失的统计及趋势分析）；

b） 现在（现状的危险源）；

c） 将来（纳入计划的或新开发的项目、新的或修改的活动、工艺更新、新的基建项目等伴随的风险）。

3.5 危险源评价准则见表1

表1

D：危险等级划分（D=L×E×C）

分数值 危险程度 风险等级

320 极其危险——不能继续作业 A

160-320 高度危险一需立即整改 B

70-160 显著危险一需要整改或控制 C

20-70 一般危险一需要注意 D

<20 稍有危险一可以接受 E

3.6 确定重大危险源

凡具备以下条件之一的均应判定为重大危险源：

a） 不符合法律、法规和其他要求的；

b） 风险等级为A、B级的；

c） 曾发生过事故，且没有采取有效防范控制措施的；

d） 直接观察到可能导致危险的错误，且无适当控制措施的；

e） 体现本公司生产性质且危险不良影响突出的。

3.7 制定风险控制措施计划

3.7.1 原则

a） 所有风险都应有相应的管理控制措施；

b） 控制风险措施依次采取：消除、降低、控制（个体防护）；

c） 根据风险级别不同，可分别采用：目标指标管理方案、运行控制、应急预案、培训和监测与监视。确保运行过程和风险控制措施的能力相一致。

d） 还应落实以下原则：

一一风险降低或转移后，也应有相应的控制措施，并确保降至可容许程度；

——界定范围、性质和时限，确保评价和控制方法是预防性的；

——为确定设备、培训需求和运行控制提供依据；

——提供所需的监测，确保控制策划实施的有效性和适时性；

——要充分考虑风险中附加风险存在的可能性，以及二次事故风险的存在。

3.7.2 风险控制策划计划

3.7.2.1 各单位/部门负责制定本辖区的各级风险控制策划计划。

3.7.2.2 各单位/部门负责对A、B级风险控制策划后的C、D级风险制定相应的控制措施计划，确保：

a） C、D级风险及附加风险是可容许风险；

b） C、D级风险及附加风险应在原风险水平以下；

c） 如果C、D级风险及附加风险仍是不可容许风险，或高于原风险水平则应对改进措施进行重新策划。

3.7.3 风险控制计划的审核和批准

3.7.3.1 A、B级风险控制策划计划：由总经办确认、监控，总经办主管审核，管理者代表批准（除需用目标指标、管理方案控制的）。

3.7.3.2 C、D、E级风险控制策划计划由所在单位/部门制定，总经办确认并备案。

4. 更新

4.1 定期：各单位/部门每年应按贯标办统一要求重新进行一次危害因素辨识、风险评价、风险控制策划。

4.2 不定期：当出现新的法律法规要求、工艺变更、设备更新等情况时，应及时进行风险评估和控制措施的更新。